(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо.



 Актуально!




Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...
Все семинары ...         
(полный план-график)









 : загальний по сайту



Курсы валют на PROext

Все семинары и тренинги

ТОВ «Центр ділового розвитку «Акцент»
e-mail: cdr.accent@gmail.com; www.acdr.com.ua

(044) 406-69-99
(066) 774-58-15
(097) 258-37-96

21  марта  2018 г.
9.00-16.00  /регистрация с 8.30/
г. Киев, гостиница «Лыбидь», площадь Победы 1

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ:
налогообложение отдельных операций
составление декларации, заполнение налоговой накладной
(с учетом изменений, внесенных в 2018 году)

Самарченко Елена Романовна лучший независимый консультант по вопросам  налогообложения и бухгалтерского учета, автор многочисленных публикаций в бухгалтерской прессе. Более 15 лет опыта в проведении семинаров

Программа семинара

Особенности составления и регистрации налоговых накладных и расчетов корректировок

  • Приостановление регистрации налоговых накладных «по-новому»:
  • критерии, по которым будут «отбирать» налоговые накладные для приостановления регистрации;
  • разделение налогоплательщиков на добросовестных и не очень. Кто может попасть в «черный» список;  в каких случаях и кому не грозит приостановление. Возможности относительно подачи документов до приостановления регистрации;
  • наиболее проблемные операции, подпадающие под налоговый «анализ»;
  • действия поставщика и покупателя в случае приостановления регистрации налоговых накладных (расчетов корректировок);
  • новые правила о «двухступенчатой» разблокировке и автоматической регистрации.
  • Налоговая накладная с ошибками в обязательных реквизитах: будет ли налоговый кредит?
  • Бессрочная регистрация налоговых накладных и корректировок. Как это может повлиять на «подвисшие» суммы НДС
  • Сроки и порядок списания НДС, не включенного в налоговый кредит. Как такое списание влияет на налогооблагаемую прибыль
  • Кодирование товара:
  • кодировка товаров при продаже в розницу;
  • группировка товаров в налоговой накладной: возможно ли это?
  • Составление налоговой накладной при перевозке с привлечением экспедитора

Прочие вопросы, касающиеся корректировки НДС

  • «Премудрости» корректировки НДС при замене номенклатуры, изменении количества/цены
  • Взгляд налоговиков на корректировки НДС:
  • по истечении трех лет;  при работе с неплательщиком НДС
  • Корректировки, составляемые на ошибки. Правила составления и регистрации. Примеры различных ошибок и их исправлений.
  • Возвраты товаров (услуг) и денежных средств. Варианты оформления документов при замене номенклатуры в НН. Их влияние на остаток регистрационного лимита

Штрафные санкции за несвоевременную регистрацию документов

  • Правила применения штрафа. В каких случаях его не будет.
  • Новые сроки регистрации покупателем «минусового» расчета корректировки и связанные с этим проблемные ситуации. К кому, когда и за что могут применить штраф
  • Кто и как рассчитывает сумму штрафа

Отражение налогового кредита без налоговой накладной

  • Какие документы могут быть основанием для налогового кредита
  • Период отражение налогового кредита на основании документов, предоставленных подотчетным лицом
  • Отражение кредита на основании счета. Особенности таких операций при оплате услуг по водоснабжению и водоотводу

Анализ отдельных НДС-операций

  • «Дешевые» продажи товаров (услуг). Доначисление до обычной цены (покупной стоимости)
  • Уценки, списание испорченных товаров (готовой продукции) и влияние этих операций на учет НДС
  • Бесплатная передача товаров. В каких случаях и как начисляется НДС
  • Получение ошибочного платежа, «переброски» сумм с одного договора на другой и другие сложные ситуации
  • Компенсация налога на землю и налога на недвижимость при аренде недвижимости. Позиция налоговиков относительно уплаты НДС
  • Начисление НДС при уценке или уменьшении полезности основных средств
  • Компенсация за поврежденное имущество и НДС
  • Налогообложение услуг по международной перевозке. Порядок применения ставки 0% и составления налоговой накладной
  • Ликвидация и кража основных средств. Новый взгляд на привычные операции
  • Анализ некоторых операций, осуществляемых во внешнеэкономической деятельности (в т.ч. «дешевый» импорт и экспорт, возврат ранее импортированного товара, бесплатное получение товара от нерезидента)
  • Налоговый кредит при импорте товаров: можно ли отражать по предварительной ТД?

Приобретение товаров и услуг для льготного и/или нехозяйственного использования

  • «Классификация» товаров и услуг и их разделение на хозяйственно-нехозяйственные
  • Отражение налогового кредита
  • Правила начисления налоговых обязательств. Когда начислить обязательства, если продавец задерживает налоговый кредит
  • Составление налоговой накладной и отражение сумм НДС в декларации

Возврат денежных средств с казначейского счета:

  • условия возврата;  на какие составляющие формулы следует обратить внимание, чтобы вернуть излишне уплаченные денежные средства
  • особенности заполнения заявления на возврат денежных средств (Д4)

Составление и исправление НДС-отчетности

  • Как рассчитаться с бюджетом в случае недополучения налогового кредита по причине приостановления регистрации налоговых накладных.  Особенности уплаты налога при подаче Уточненных деклараций.
  • Увеличение регистрационной суммы в СЭА на сумму уплаченных обязательств по уточненным декларациям

Ответы на вопросы.

Дополнительные вопросы присылайте за несколько дней до проведения семинара по электронной почте cdr.accent@gmail.com

Стоимость участия – 1675 грн. (без НДС). Для постоянных клиентов скидки
Участники обеспечиваются -  консультациями  квалифицированного  специалиста;   раздаточным материалом с презентациями;  набором  деловых аксессуаров; кофе-брейками;  обедом в ресторане; cертификатом о прослушивании семинара; комфортным залом  с Wi-Fi

Вниманию слушателей семинара! В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, при которых вы не можете прийти на семинарПросим вас предупредить нас заранее (не менее чем за 3 рабочих дня до начала семинара), чтобы перенести оплату на следующий семинар. Если вы не предупреждаете вовремя и не приходите на семинар - уплаченные вами средства направляются на организацию обучения на этом семинаре и наши услуги будут считаться предоставленными. Спасибо за понимание!

Реквизиты для оплаты: ФОП Беспалова Т.А.  р/с 26002373023 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в г. Киеве, МФО 380805,  Код ЕДРПОУ 2996113528  Назначение платежа: информационно-консультационные услуги согласно СФ №  21-03 от «__»_______2018 г. (Без НДС)

По вопросам регистрации и дополнительной информации обращайтесь по тел.:

(044) 406-69-99; (066) 774-58-15; (097) 258-37-96

Все семинары и тренинги




 На початок 




0.009907