(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо.



 Актуально!




Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график)









 : загальний по сайту



Курсы валют на PROext

Все семинары и тренинги

Консалтинговое бюро «ПРОФИТ»

Семинар
26 декабря (вторник) – начало в 10.00  -  17.00

Годовая налоговая отчетность 2017. Исправление ошибок в налоговых декларациях. НДС, НДФЛ, прибыль.

Засуха Галина Владимировна - Директор консалтинговой фирмы.
Сертифицированный аудитор. Консультант по бухгалтерскому и налоговому учету
с многолетним практическим опытом.
Губина Ирина Анатольевна - эксперт-консультант по вопросам налогообложения, имеет практический опыт проведения аудиторских проверок. Читает семинары по вопросам налогообложения с 2000 года. Сертификаты АССА Дип, ИСФМ.

Программа семинара:

І. Налог на прибыль за 2017 г.

  1. Изменения в законодательстве в сфере  бухгалтерского учета и налогов с 2018 года.
  2. Финотчетность – приложение к декларации. Изменения требований к составлению первичных документов. Приказ об учетной политике. Электронный документооборот. Оформление конкретных операций, которые в зоне внимания фискалов.
  3. Составление декларации с учетом изменений. Исправление ошибок по налогу на прибыль. Отражение в учете результатов налоговых проверок.
  4. Начисление и выплата дивидендов, в т.ч. нерезидентам.
  5. Разницы при начислении амортизации необоротных активов с изменениями:
  6. – устранено влияние дооценки/уценки ОС на налоговый учет;
    – отражение ремонта и продажи непроизводственных ОС и НА;
    – ускоренная амортизация для машин и оборудования;
    – уменьшение/восстановление полезности ОС;
    – корректировки при продаже основных средств;
    – расходы на ремонты и улучшения ОС. Учет замены частей ОС;
    – как списывается налоговое улучшение при возврате арендованного имущества.

  7. Разницы, возникающие при формировании обеспечений и резервов:

    – формирование обеспечений для возмещения предстоящих расходов;
    – признаки и условия признания безнадежной задолженности в налоговом учете;
    РСД. Списание безнадежной задолженности в налоговом учете по-новому.

  8. Виды налоговых разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций:

    – расчет ограничения по отнесению к налоговым расходам процентов по финансовым обязательствам перед нерезидентом;
    – отражение отрицательного объекта налогообложения прошлых лет;
    – ограничения при приобретении товаров, услуг у неприбыльных организаций и у низконалоговых нерезидентов;
    – приобретение роялти у нерезидентов;
    – разницы по операциям продажи ценных бумаг.
    Новые налоговые разницы: безвозвратная финпомощь, штрафы. Возвратная финансовая помощь не корректируется.

  9. ВЭД. Особенности налогообложения доходов нерезидентов. Рекламные услуги от нерезидента. Валютные ограничения слабеют. Штрафы за валютные нарушения.

ІІ. НДС: Отчетность за 2017 год, перспективы работы в 2018 году

  1. НДС: первые итоги работы системы блокировки, актуальные вопросы налогообложения
  • Блокировка налоговых накладных «в действии»:

Возможно ли продление тестового режима, какие последствия могут быть для заблокированных накладных после возврата тестового режима
Особенности и проблемы в работе программного алгоритма блокировки, почему блокируют налоговые накладные «белых» налогоплательщиков.
Договорное регулирование вопросов блокировки (защита налогового кредита покупателя)
Оценка рисков, критерии блокировки, последствия для покупателя и безусловное право на налоговый кредит.
Риски покупателя и продавца в периоде блокировки регистрации налоговых накладных. Подача пояснительной информации и жалобы на решение комиссии

  • Проблематика «кодирование» товаров и услуг, совпадения кодов КВЭД и кодирования услуг. ГФСУ «изобрела новую законодательную норму? Кодировка как один из факторов для блокировки налоговых накладных
  • Актуальные вопросы начисления НДС:

- списание неликвидов ТМЦ, нормативная и сверхнормативная убыль, пересортица;
- списание и консервация необоротных активов, уменьшение полезности;
- закрытие расчетов с контрагентами, в т.ч. иностранными посредством «кредит-ноты»;
- урегулирование и списание задолженностей – судьба входящего и исходящего НДС.

  • Влияние отражения списания и корректировки сумм НДС на показатели бухучета и прибыльной отчетности: важные правила и рекомендации при составлении годовой отчетности
  • «Усовершенствование» СЭА:

Как ГФС учитывает изменения законодательства в работе системы,
Что происходит с «суммой превышения» и прочими показателями формулы
Влияние системы блокировки на СЭА

ІІІ. «Зарплатные» новации и налогообложения доходов физических лиц – 2017

  • Последствия пенсионной реформы: переходящие выплаты и повышение размера максимального ограничения, расчеты больничных и декретных в обновленном формате, подтверждение пенсионного и социального стажа (справки ОК-5 и ОК-7), стаж и код «13» в отчетности по ЕСВ – влияние бухгалтерских ошибок на его исчисление
  • Годовой пересчет НДФЛ: особенности 2017 года
  • Новации и рекомендации при заполнении «зарплатной» отчетности (персонификация, форма № 1 ДФ) – новые нюансы и старые проблемы (уровень зарплаты, кодировка отдельных видов доходов, ошибки в кодах, «неперсонифицированные» доходы, выплаты предпринимателям, в т.ч. зарегистрированным в зоне АТО и др.)
  • Типичные проблемы и ошибки 2017 начисления ЕСВ: «минзарплатное» правило и подарки, совместители и штатники, переходящие декретные и больничные и т.д.
    Форма № 1ДФ и персонификация по ЕСВ: возможна ли стыковка показателей.
  • «Зарплатная» отчетность как источник информации для проверок о соблюдении законодательства по труду – анализ Порядка обмена информацией и практика интерпретации некоторых показателей (какие показатели могут означать скорый приход проверяющих)

IV. Другие вопросы, актуальные на дату проведения семинара

Дополнительные вопросы присылайте за несколько дней до проведения семинара по e-mail: info@kbprofit.com.ua

Стоимость участия одного слушателя семинара – 1100 грн. (Без НДС)

В стоимость входит: раздаточные материалы семинара с новейшей информацией, консультации квалифицированного специалиста, общение с коллегами бухгалтерами, обед в ресторане, кофе-брейки с натуральным кофе, комплект деловых аксессуаров, пакет бухгалтерских документов, ответы на вопросы, комфортный зал с Wi-Fi.

Место проведения семинара: г. Киев, ул. Мечникова, 3 (м. Кловская),
арт-ресторан BARVY.

Реквизиты для оплаты: ООО «КБ «Профит», р/р 26009053011140 в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»  в г. Киеве, МФО 321842. Назначение платежа: консультация по вопросам налогообложения согласно СФ № 15 от «____»______________2017 г.

Телефоны компании:
(067) 33 777 45
(099) 33 777 45
(044) 33 777 45
www.kbprofit.com.ua

Все семинары и тренинги




 На початок 




0.009823